| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 387 000 Kč | 4 697 800 Kč | 4 579 757 Kč | 97,5% | |
| 501 | Platy | 1 870 000 Kč | 2 073 000 Kč | 2 071 851 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 536 000 Kč | 1 581 300 Kč | 1 491 065 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 981 000 Kč | 1 043 500 Kč | 1 016 841 Kč | 97,4% |