| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 214 500 Kč | 25 094 032 Kč | 21 342 011 Kč | 85,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 387 000 Kč | 4 697 800 Kč | 4 579 757 Kč | 97,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 297 400 Kč | 13 357 298 Kč | 12 327 129 Kč | 92,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 071 500 Kč | 1 204 500 Kč | 1 152 860 Kč | 95,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 688 000 Kč | 3 251 946 Kč | 3 234 242 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 13 981 Kč | 20,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 695 600 Kč | 2 507 488 Kč | 34 042 Kč | 1,4% |