| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 885 500 Kč | 9 603 700 Kč | 9 421 612 Kč | 98,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 98 010 Kč | 98,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 705 500 Kč | 9 473 700 Kč | 9 323 602 Kč | 98,4% |
| 613 | Pozemky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |