| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 705 500 Kč | 9 473 700 Kč | 9 323 602 Kč | 98,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 565 500 Kč | 7 889 700 Kč | 7 817 415 Kč | 99,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 361 000 Kč | 358 039 Kč | 99,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 890 000 Kč | 889 350 Kč | 99,9% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 313 000 Kč | 258 798 Kč | 82,7% |
| 6127 | Kulturní předměty | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |