| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 1 283 470 Kč | 1 283 470 Kč | 100,0% | |
| 5164 | Nájemné | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 792 000 Kč | 875 028 Kč | 875 028 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 250 442 Kč | 250 442 Kč | 100,0% |