| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 320 476 Kč | 2 318 839 Kč | 99,9% | |
| 5153 | Plyn | 104 000 Kč | 123 500 Kč | 123 310 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 86 000 Kč | 86 200 Kč | 86 157 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 408 000 Kč | 406 596 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 161 476 Kč | 161 476 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 41 300 Kč | 41 300 Kč | 100,0% |