| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 541 000 Kč | 489 179 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 63 000 Kč | 82 000 Kč | 74 472 Kč | 90,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 35 977 Kč | 85,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 800 Kč | 90,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 323 800 Kč | 323 800 Kč | 288 589 Kč | 89,1% |
| 5175 | Pohoštění | 28 500 Kč | 40 600 Kč | 40 591 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 60 700 Kč | 48 600 Kč | 45 750 Kč | 94,1% |