| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 884 000 Kč | 856 713 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 360 Kč | 80,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 105 Kč | 70,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 758 Kč | 75,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 477 Kč | 9,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 265 000 Kč | 277 000 Kč | 276 270 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 737 Kč | 58,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 266 000 Kč | 301 000 Kč | 300 203 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 217 000 Kč | 216 803 Kč | 99,9% |