| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 2 302 400 Kč | 2 109 840 Kč | 91,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 808 Kč | 91,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 835 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 899 Kč | 97,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 143 Kč | 14,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 99 Kč | 9,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 380 Kč | 69,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 088 000 Kč | 2 126 400 Kč | 2 035 696 Kč | 95,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 545 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 979 Kč | 99,8% |