| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 708 700 Kč | 613 013 Kč | 86,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 26 700 Kč | 26 645 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 886 Kč | 88,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 4 202 Kč | 84,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 249 Kč | 58,1% |
| 5152 | Teplo | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 135 727 Kč | 79,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 575 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 16 067 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 176 000 Kč | 164 997 Kč | 93,7% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 229 000 Kč | 229 000 Kč | 201 665 Kč | 88,1% |