| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 785 700 Kč | 575 779 Kč | 73,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 65 000 Kč | 88 800 Kč | 76 587 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 126 000 Kč | 199 700 Kč | 174 768 Kč | 87,5% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 360 Kč | 2,6% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 780 Kč | 54,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 58 000 Kč | 37 000 Kč | 32 456 Kč | 87,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 110 000 Kč | 57 696 Kč | 52,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 45 000 Kč | 44 506 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 24 200 Kč | 17 808 Kč | 73,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 216 000 Kč | 142 441 Kč | 65,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 378 Kč | 73,8% |