| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 176 000 Kč | 1 221 880 Kč | 1 092 633 Kč | 89,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 804 000 Kč | 831 700 Kč | 756 944 Kč | 91,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 356 000 Kč | 373 280 Kč | 325 674 Kč | 87,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 16 000 Kč | 16 900 Kč | 10 015 Kč | 59,3% |