| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 744 000 Kč | 5 852 726 Kč | 5 049 069 Kč | 86,3% | |
| 501 | Platy | 2 700 000 Kč | 2 640 000 Kč | 2 233 139 Kč | 84,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 868 000 Kč | 1 990 846 Kč | 1 723 297 Kč | 86,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 176 000 Kč | 1 221 880 Kč | 1 092 633 Kč | 89,4% |