| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 874 000 Kč | 1 351 569 Kč | 1 005 208 Kč | 74,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 944 Kč | 58,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 999 Kč | 53,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 45 000 Kč | 54 300 Kč | 53 762 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000 Kč | 716 394 Kč | 455 876 Kč | 63,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 559 000 Kč | 560 875 Kč | 484 627 Kč | 86,4% |