| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 056 000 Kč | 14 578 056 Kč | 12 624 128 Kč | 86,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 874 000 Kč | 1 351 569 Kč | 1 005 208 Kč | 74,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 313 500 Kč | 1 389 777 Kč | 1 167 584 Kč | 84,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 912 800 Kč | 4 335 090 Kč | 3 858 715 Kč | 89,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 877 700 Kč | 7 416 988 Kč | 6 533 119 Kč | 88,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 78 000 Kč | 84 632 Kč | 59 502 Kč | 70,3% |