| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 877 700 Kč | 7 416 988 Kč | 6 533 119 Kč | 88,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 751 700 Kč | 7 210 200 Kč | 6 364 812 Kč | 88,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 47 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000 Kč | 6 340 Kč | 2 839 Kč | 44,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 147 948 Kč | 140 118 Kč | 94,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 25 500 Kč | 25 350 Kč | 99,4% |