| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 100 000 Kč | 4 323 000 Kč | 3 971 229 Kč | 91,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 233 000 Kč | 232 602 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 900 000 Kč | 3 590 000 Kč | 3 586 409 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 500 000 Kč | 152 218 Kč | 30,4% |