| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 010 000 Kč | 1 249 962 Kč | 1 247 514 Kč | 99,8% | |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 96,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 73 000 Kč | 72 552 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 166 962 Kč | 166 962 Kč | 100,0% |