| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 697 880 Kč | 2 642 998 Kč | 98,0% | |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 94 644 Kč | 72,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 471 Kč | 83,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 210 000 Kč | 207 003 Kč | 98,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 770 000 Kč | 2 050 229 Kč | 2 050 229 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 107 650 Kč | 107 650 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |