| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 575 300 Kč | 434 909 Kč | 75,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 100 000 Kč | 99 950 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 400 Kč | 48,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 864 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 38 300 Kč | 38 299 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 2 110 Kč | 42,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 208 174 Kč | 63,1% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 42 500 Kč | 42 138 Kč | 99,1% |
| 5194 | Věcné dary | 48 000 Kč | 53 500 Kč | 40 974 Kč | 76,6% |