| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 630 109 Kč | 70,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 59 500 Kč | 58 645 Kč | 98,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 710 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 974 Kč | 48,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 35 Kč | 7,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 341 Kč | 26,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 299 900 Kč | 283 176 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 73 222 Kč | 24,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 210 000 Kč | 210 100 Kč | 210 006 Kč | 100,0% |