| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 2 613 150 Kč | 2 147 606 Kč | 82,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 51 600 Kč | 51 538 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 11 000 Kč | 12 900 Kč | 12 815 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 650 Kč | 4 610 Kč | 99,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 211 Kč | 21,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 12 500 Kč | 12 460 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 123 300 Kč | 2 168 300 Kč | 2 045 972 Kč | 94,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 506 700 Kč | 340 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |