| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 635 430 Kč | 575 092 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 33 500 Kč | 33 451 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 750 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 630 Kč | 630 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 11 100 Kč | 11 068 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 796 Kč | 92,0% |
| 5152 | Teplo | 170 000 Kč | 160 000 Kč | 152 591 Kč | 95,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 39 500 Kč | 39 441 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 56 500 Kč | 22 403 Kč | 39,7% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 230 000 Kč | 250 000 Kč | 248 500 Kč | 99,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 28 500 Kč | 28 462 Kč | 99,9% |