| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 1 295 234 Kč | 1 024 724 Kč | 79,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 65 000 Kč | 388 294 Kč | 229 900 Kč | 59,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 139 483 Kč | 85 160 Kč | 61,1% |
| 5151 | Studená voda | 500 Kč | 2 500 Kč | 1 847 Kč | 73,9% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 27 000 Kč | 26 970 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 187 Kč | 97,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 78 967 Kč | 37 199 Kč | 47,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 19 900 Kč | 19 880 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 500 Kč | 49 990 Kč | 43 665 Kč | 87,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 320 100 Kč | 319 598 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 1 625 Kč | 18,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 225 000 Kč | 224 693 Kč | 99,9% |