| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 100 000 Kč | 9 164 305 Kč | 8 485 408 Kč | 92,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 180 000 Kč | 117 246 Kč | 65,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 900 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 8 984 305 Kč | 8 368 162 Kč | 93,1% |