| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 876 122 Kč | 1 764 089 Kč | 94,0% | |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 88 000 Kč | 80,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 547 622 Kč | 547 622 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 208 500 Kč | 208 467 Kč | 100,0% |