| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 000 Kč | 8 439 785 Kč | 7 336 998 Kč | 86,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 006 929 Kč | 1 006 929 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 222 613 Kč | 222 613 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 104 000 Kč | 103 140 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 278 238 Kč | 277 251 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 495 000 Kč | 504 000 Kč | 503 786 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 13 384 Kč | 13 384 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 720 000 Kč | 2 029 000 Kč | 2 028 275 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 2 152 996 Kč | 1 052 996 Kč | 48,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 280 211 Kč | 1 280 211 Kč | 100,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 848 413 Kč | 848 413 Kč | 100,0% |