| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 556 500 Kč | 488 759 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 66 694 Kč | 74,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 416 Kč | 56,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 513 Kč | 51,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 159 Kč | 31,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 63 160 Kč | 59 146 Kč | 93,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 278 500 Kč | 319 500 Kč | 299 220 Kč | 93,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 17 611 Kč | 88,1% |
| 5194 | Věcné dary | 58 000 Kč | 54 840 Kč | 43 999 Kč | 80,2% |