| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 1 330 000 Kč | 1 314 516 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 56 921 Kč | 94,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 46 Kč | 9,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 880 Kč | 57,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 342 000 Kč | 341 021 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 299 Kč | 81,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 105 000 Kč | 104 782 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 210 500 Kč | 793 500 Kč | 792 568 Kč | 99,9% |