| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 900 000 Kč | 3 185 000 Kč | 2 632 664 Kč | 82,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 54 603 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 851 Kč | 91,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 644 Kč | 84,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 211 Kč | 42,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 800 Kč | 44,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 120 000 Kč | 2 405 000 Kč | 2 322 037 Kč | 96,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 232 519 Kč | 33,7% |