| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 601 500 Kč | 503 627 Kč | 83,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 690 Kč | 84,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 036 Kč | 51,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 376 Kč | 37,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 29 Kč | 5,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 166 Kč | 8,3% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 559 Kč | 98,9% |
| 5152 | Teplo | 160 000 Kč | 161 000 Kč | 160 868 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 701 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 765 Kč | 29,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 201 665 Kč | 80,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 771 Kč | 59,2% |