| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 773 500 Kč | 6 587 757 Kč | 5 546 397 Kč | 84,2% | |
| 501 | Platy | 3 200 000 Kč | 2 919 000 Kč | 2 358 565 Kč | 80,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 274 000 Kč | 2 340 757 Kč | 2 009 871 Kč | 85,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 299 500 Kč | 1 328 000 Kč | 1 177 961 Kč | 88,7% |