| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 738 500 Kč | 23 316 346 Kč | 20 958 342 Kč | 89,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 773 500 Kč | 6 587 757 Kč | 5 546 397 Kč | 84,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 826 000 Kč | 11 757 660 Kč | 9 811 083 Kč | 83,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 215 000 Kč | 1 226 000 Kč | 822 508 Kč | 67,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 060 000 Kč | 3 253 679 Kč | 4 725 804 Kč | 145,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 25 135 Kč | 31,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 780 000 Kč | 407 250 Kč | 27 414 Kč | 6,7% |