| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 561 500 Kč | 31 714 661 Kč | 21 576 344 Kč | 68,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 511 000 Kč | 424 105 Kč | 83,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 33 365 500 Kč | 31 172 661 Kč | 21 123 499 Kč | 67,8% |
| 613 | Pozemky | 46 000 Kč | 31 000 Kč | 28 740 Kč | 92,7% |