| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 365 500 Kč | 31 172 661 Kč | 21 123 499 Kč | 67,8% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 32 845 500 Kč | 28 995 500 Kč | 19 329 784 Kč | 66,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 535 000 Kč | 486 915 Kč | 91,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 100 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 306 800 Kč | 87,1% |
| 6125 | Výpočetní technika | 200 000 Kč | 137 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 4 661 Kč | 0 Kč | 0,0% |