| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 057 169 Kč | 2 031 203 Kč | 98,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 116 830 Kč | 107 496 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 867 Kč | 83,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 500 Kč | 98,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 815 339 Kč | 1 815 339 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |