| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 494 000 Kč | 353 488 Kč | 71,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 76 000 Kč | 90 000 Kč | 27 550 Kč | 30,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 19 Kč | 3,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 63 000 Kč | 62 417 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 58 000 Kč | 46 000 Kč | 20 732 Kč | 45,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 263 000 Kč | 180 000 Kč | 165 682 Kč | 92,0% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 313 Kč | 75,9% |
| 5194 | Věcné dary | 57 000 Kč | 56 000 Kč | 28 997 Kč | 51,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 778 Kč | 99,5% |