| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 704 000 Kč | 566 127 Kč | 80,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 76 000 Kč | 75 010 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 18 000 Kč | 17 066 Kč | 94,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 405 000 Kč | 382 215 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 91 836 Kč | 91,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 210 500 Kč | 90 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |