| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 2 951 000 Kč | 2 510 343 Kč | 85,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 56 000 Kč | 55 953 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 876 Kč | 99,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 037 Kč | 91,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 234 Kč | 46,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 120 Kč | 24,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 210 000 Kč | 2 595 000 Kč | 2 432 123 Kč | 93,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 650 000 Kč | 265 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |