| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 000 Kč | 6 396 000 Kč | 3 923 965 Kč | 61,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000 Kč | 219 000 Kč | 208 636 Kč | 95,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 73 500 Kč | 49 932 Kč | 67,9% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 10 500 Kč | 9 677 Kč | 92,2% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 24 132 Kč | 89,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 53 000 Kč | 41 167 Kč | 77,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 27 908 Kč | 39,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 260 Kč | 90,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 941 Kč | 26,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 372 000 Kč | 371 831 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 940 000 Kč | 5 285 000 Kč | 2 960 074 Kč | 56,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 212 000 Kč | 211 407 Kč | 99,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |