| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 000 000 Kč | 57 572 881 Kč | 65 498 775 Kč | 113,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 607 000 Kč | 25 023 596 Kč | 33 673 246 Kč | 134,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 27 393 000 Kč | 32 549 285 Kč | 31 825 529 Kč | 97,8% |