| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 607 000 Kč | 25 023 596 Kč | 33 673 246 Kč | 134,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 513 500 Kč | 6 678 690 Kč | 5 682 510 Kč | 85,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 032 300 Kč | 13 683 140 Kč | 12 273 684 Kč | 89,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 859 200 Kč | 949 200 Kč | 884 951 Kč | 93,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 065 000 Kč | 3 585 566 Kč | 14 771 416 Kč | 412,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 79 000 Kč | 64 000 Kč | 44 209 Kč | 69,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 000 Kč | 58 000 Kč | 16 476 Kč | 28,4% |