| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 263 000 Kč | 32 519 285 Kč | 31 825 529 Kč | 97,9% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 690 000 Kč | 30 376 285 Kč | 29 693 638 Kč | 97,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 212 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 019 182 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 100 000 Kč | 1 095 534 Kč | 99,6% |
| 6125 | Výpočetní technika | 356 000 Kč | 18 000 Kč | 17 174 Kč | 95,4% |
| 6127 | Kulturní předměty | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |