| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 8 673 440 Kč | 8 563 888 Kč | 98,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 223 440 Kč | 216 400 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 950 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 325 151 Kč | 98,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000 Kč | 7 100 000 Kč | 7 022 337 Kč | 98,9% |