| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 030 000 Kč | 1 410 676 Kč | 1 380 337 Kč | 97,8% | |
| 5152 | Teplo | 0 Kč | 15 000 Kč | 6 881 Kč | 45,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 280 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 349 176 Kč | 349 176 Kč | 100,0% |