| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 997 117 Kč | 95,1% | |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 106 710 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 90 407 Kč | 60,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |