| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 490 000 Kč | 320 760 Kč | 65,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 47 390 Kč | 43 836 Kč | 92,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 500 Kč | 10,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 49 000 Kč | 78 610 Kč | 48 738 Kč | 62,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 301 000 Kč | 271 000 Kč | 183 229 Kč | 67,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 056 Kč | 80,6% |
| 5194 | Věcné dary | 70 000 Kč | 63 000 Kč | 35 402 Kč | 56,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |