| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 990 839 Kč | 780 444 Kč | 78,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 77 710 Kč | 107,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 18 206 Kč | 79,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 450 000 Kč | 350 086 Kč | 77,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 340 000 Kč | 334 442 Kč | 98,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 290 000 Kč | 90 839 Kč | 0 Kč | 0,0% |