| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 400 000 Kč | 3 519 400 Kč | 3 064 557 Kč | 87,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 68 806 Kč | 114,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 14 922 Kč | 114,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 415 Kč | 108,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 244 Kč | 48,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 990 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 16 600 Kč | 16 550 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 900 Kč | 240 Kč | 26,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 551 Kč | 91,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 19 400 Kč | 19 360 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 326 000 Kč | 3 389 000 Kč | 2 924 913 Kč | 86,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 566 Kč | 92,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |