| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 500 000 Kč | 7 254 000 Kč | 7 220 808 Kč | 99,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 255 000 Kč | 283 614 Kč | 111,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 297 000 Kč | 306 766 Kč | 103,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 30 081 Kč | 85,9% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 770 Kč | 15,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 92 000 Kč | 64 169 Kč | 69,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 33 465 Kč | 83,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 271 Kč | 93,4% |
| 5164 | Nájemné | 22 000 Kč | 10 000 Kč | 9 075 Kč | 90,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 0 Kč | 7 650 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 80 000 Kč | 75 670 Kč | 94,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 185 000 Kč | 204 000 Kč | 198 865 Kč | 97,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 271 Kč | 96,2% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 6 084 000 Kč | 6 083 189 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 96 000 Kč | 95 952 Kč | 100,0% |